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焦作市委办公室2016年度部门决算公开

日期:2020-02-17


第一部分 市委办公室概况
一、主要职责及机构设置情况
市委办公室内设14个职能科(室)。主要职责是:1、主管市委机关的公文处理工作,并对下级机关的公文处理工作进行业务指导;负责市委向省委的报告、市委领导同志讲话等文稿的起草、修改和印发工作;负责市委和办公室机关文书处理、档案管理等工作。2、负责中央、省委、市委重大工作部署贯彻落实的督促检查;负责省委和市委领导同志有关批示的传达、催办和情况反馈工作。3、围绕省委和市委的工作部署,开展调查研究,收集和反馈信息;指导全市党委办公室系统办公自动化的有关工作。4、负责市委各种会议的会务工作和市委日常工作、重大活动的组织安排。5、负责对关系全市经济社会发展的全局性、战略性、政策性问题进行调查研究;负责收集、整理、储存、选编有关重要参考价值的政策信息、重要资料和调研报告;负责全市农村城市化及小城镇建设的组织、协调、检查、指导和验收评定工作。6、负责省委、省政府和市党政军领导机关及其要害部门核心机密文件、信件、资料等的传递、押运工作。7、负责省委、省委办公厅文件的翻印、分发工作。8、负责中央、省委有关领导同志、省委有关部门和兄弟市地党委领导同志来焦的接待服务工作。9、负责市委及办公室机关的值班工作。10、负责办公室的行政管理及安全保卫工作;负责市委和办公室机关的保密工作。11、负责办公室机关及所属单位的党务、群团、人事和机构编制等工作;负责部分原市级领导干部及办公室机关分离、退休人员的服务工作。12、负责管理市委保密办(保密局)与市委机要局;领导市档案局、市委党史研究室。13、承办市委领导交办的其他事项。
中共焦作市委全面深化改革领导小组办公室作为中共焦作市委全面深化改革领导小组的办事机构,与中共焦作市委办公室一个机构、两块牌子,内设综合科、协调科。主要职责:1、组织开展全市全面深化改革重大问题的政策研究;2、统筹协调有各方面提出的改革工作方案和措施;3、协调督促有关方面提出的重要改革事项及相关请示,向领导小组提出建议;4、收集汇总改革问题的信息资料;5、负责领导小组的值班联络、会议组织、简报编印、资料管理等工作;6、负责处理市委全面深化改革领导小组日常工作;7、负责完成领导交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
1、市委办公室;
2、市国家密码管理局;
3、河南电视台驻焦作记者站;
4、河南日报社驻焦作记者站。

第二部分  2016年度部门决算(表格附后)
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部门  2016年度部门决算情况说明
1、关于预算执行情况分析
2015年度收入1265.64万元(含政府性基金,下同),支出1403.62万元。2016年度年初结转和结余66.22万元,本年收入2471.17万元,本年支出2078.56万元,年末结转和结余458.83万元(其中:项目支出结转和结余415.55万元)。
2015年度公共预算财政拨款收入1260.23万元,支出1403.62万元,年末结转和结余84.16万元,2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余60.81万元,本年收入2470.69万元,本年支出2072.66万元,年末结转和结余458.83万元。
2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元,本年收入0万元,本年支出0万元,年末结转和结余0万元。
2016年度决算收入支出均比2015年度上升,主要原因如下:
(1)、人员工资增加117.98万元、奖金增加58.53万元。
(2)、全年专项业务支出增加431.93万元,主要是因为成立了市专用通信局,批复机房建设费专用经费600万元,支付235.02万元,结转364.98万元。
(3)、死亡抚恤金增加支出37.87万元。
(4)、一般行政管理事务增加134.05万元。
2、关于“三公经费”支出说明
2015年本部0门“三公经费”实际支出163.69万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费151.26万元(其中车辆购置费为17.98万元,车辆运行维护费133.28万元),公务接待费12.43万元。2016年本部门本部门“三公经费”实际支出108.62万元,其中,因公出国(境)费用0元,公务用车购置及运行维护费97.9万元(其中车辆购置费为0元,车辆运行维护费97.9万元),公务接待费10.72万元。
2016年本部门公务用车购置及运行维护费比2015年度下降53万元,主要原因是:一是公车改革后,我单位(含市委政研室、市委改革办、市国家密码管理局、市保密局)暂时管理使用16辆公务用车(含市保密局2辆、市国家密码管理局1辆),公务用车数量减少;二是本年度车改后严格按照市公务用车制度改革领导小组办公室《关于规范焦作市市直一般公务用车使用范围的通知》要求,严禁公车私用,明确派车程序与派车范围,加强车辆管理,减少运行费用。2016年本部门公务接待费比2015年减少1.71万元,下降15.95%,主要因为本部门2016年严格贯彻落实中央“八项规定”精神,严禁超标准接待,没有公函一律不予接待。
2016年共接待上级来人15次156人,接待费用107,199.00元。
3、关于机关运行费支出说明
2016年本部门机关运行经费支出853.01万元,比2015年增加155.48万元,主要原因是:2016年开始发放交通补贴,增加了72.15万元;公务用车运行费因往年专项经费中的公务用车运行维护费在2016年车改后记账列入基本支出中,使基本支出中车辆运行费比2015年增加了65.27万元;办公经费增加了10.59万元;劳务费增加了2.62万元。
4.关于政府采购支出说明。2016年本部门政府采购支出总额94.97万元,其中:政府采购货物支出27.99万元、政府采购服务支出66.98万元。
5.关于国有资产占用情况说明。截至2016年12月31日,本部门(含市委政研室、市委改革办、市国家密码管理局、市保密局)暂时管理使用16辆公务用车(其中,市保密局2辆、市国家密码管理局1辆)。
第四部分  名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
五、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
六、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
七、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
八、一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。
九、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
 十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。        
                
    河南省中共焦作市委办公室公开.XLS

                   市委办公室
                      2017年9月14日