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2017年市委市直机关工委部门预算公开

作者:日期:2017/3/23 7:58:16 人气:124

   一、部门职责

1、负责制订市直机关(含市委和市政府直属事业单位,省部属驻焦单位)党的建设规划,并组织实施;2、指导市直机关各级党组织抓好党的思想、组织、作风建设和党员干部的政治理论培训;3、指导市直机关党组织配合行政领导做好思想政治工作;4、指导市直机关党组织加强党风和廉政建设,实施对党员特别是党员领导干部的监督,定期了解各部门党员和群众对部门领导干部的的意见,及时向市委反映各部门领导班子、领导干部的情况和问题;5、审批市直机关各部门机关党组织领导班子的组成及书记、副书记的职务任免;6、领导市直机关各部门机关党的纪律检查工作,参与审议处级党员干部违反党纪的问题,审批科级党员干部违反党纪的处理决定;7、领导市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会的工作;8、指导县市区直机关工作委员会工作;9、承办市委交办的其他事项。

    二、机构设置情况

中共焦作市委市直机关工作委员会共设4个科室和中共焦作市直属机关纪律检查工作委员会和市直属机关工会工作委员会。机关工委行政编制19人,公务员管理。退休人员9人。

    三、预算收支增减说明

2017年收入预算182.57万元,其中,当年财力拨款182.57万元。与2016年相比,收入预算总计增加27.36万元,增长17.59%。2017年支出预算182.57万元,其中:基本支出177.57万元,含人员经费151.11万元,公用经费26.46万元;项目支出5万元。与2016年相比,支出预算总计增加27.36万元,增长17.59%。其中:基本支出预算增加23.25万元,增长15.14%。项目经费支出预算增加4万元,增长400%。预算收支增加主要是由于新增公务员养老保险金、公务交通补贴,调整人员工资、住房公积金缴费基数等项目,导致人员经费、公用经费和项目经费的收入、支出预算增加。

    四、机关运行费安排说明

机关运行经费支出2017年安排26.46万元,其中:办公费1.34万元,邮电费2.2万元,差旅费1.6万元,培训费0.9万元,公务用车运行维护费3.5万元,其他交通费用14.92万元(公务交通补贴),其他商品和服务支出2万元。

    五、“三公经费” 预算说明

“三公经费”2017年预算控制数为3.9万元,其中:因公出国(境)预算控制数为0万元,公务接待费预算控制数为0.4万元,公务用车运行维护费预算控制数为3.5万元。按照省市相关缩减三公经费要求,与2017年预算相比2016年减少了0.1万元,主要是接待费酌情减少0.1万元。

六、政府采购支出情况

2017年暂无政府采购事项,政府采购收支为0万元。

    七、名词解释

  (一)财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。

  (二)事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

  (三)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。 

  (四)用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收 支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

  (五)上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (六)基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

  (七)项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  (八)一般公共服务(类):是指用于保障机构正常运行、开展业务等活动的支出。

  (九)“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。



市委市直工委2017年度预算绩效管理情况报告

    预算支出概况

   (一)单位基本情况

    中共焦作市委市直机关工作委员会是市委的派出机构,领导市直机关党的工作,机构设置为三个内设部室(办公室、组织部、宣传部)和三个派出机构(中共焦作市直属机关纪律检查工作委员会、市直机关工会工作委员会、共青团市直机关工作委员会)。

    (1)办公室:综合反映市直机关党的工作情况及贯彻落实党和国家的重大方针政策、市委重要会议决定事项的情况;编发机关内部刊物;负责文秘、会议组织、保密、档案等行政事务和老干部、财务管理等项工作;负责机关内部的综合协调工作。

    (2)组织部:负责指导市直各部门机关党组织,坚持党的组织制度,加强基层组织建设,负责党员管理教育、党员发展及党费的收缴管理工作;了解并反映市直机关党员领导干部的情况,承办各部门机关党委、总支、支部班子的改选、换届及其书记、副书记、委员的培训规划并组织实施;管理工委机关的人事、劳资工作。

(3)宣传部:负责指导市直机关党员干部职工政治理论学习的各项业务;指导市直各部门机关党组织围绕经济建设中心,做好宣传思想教育工作;了解,反映市直党员和职工思想动态,为领导决策提供信息和建议;组织和开展社会主义精神文明建设活动;组织市直机关党员教育和安排指导市直各部门机关的学习日活动。

(4)市直机关纪律检查工作委员会:在市直机关工委的领导下,负责对党员进行党风党纪教育,维护监督党章和其他党内法规的贯彻落实;指导机关党风廉政建设,并做出维护党风党纪的决定;处理党员、干部违反党纪、政纪的案件,对案件中的科有(含科级)以下人员,依照有关规定作出处理;监督检查党组织和行政机关贯彻执行党的路线、方针、政策和贯彻民主集中制以及行政法规的执行情况;协助市纪委对市直机关县级党员干部控告申诉,保护党员的民主权利不受侵犯;负责审批市直各机关纪检组对所查案件提出的处理意见,并作出处理决定。承办市直机关工委和市纪委(市监察局)交办的其他工作。

(5)市直机关工会工作委员会:在市直机关工委的领导下,围绕市直机关党的工作,针对机关工会特点制定工作计划,并组织开展各项活动;组织业务技术和工作竞赛,组织具有机关工会工作特点的文化、体育活动,活跃机关生活;依法维护干部职工权益,参加民主管理与监督,协助行政部门做好劳动保护和生活保障等工作,维护女职工特殊权益;指导市直单位建立健全工会组织,指导督促基层工会按时换届选举,审批成立工会组织;审批工会经费的拨发、收缴。收好、管好、用好工会经费。

(6)共青团市直机关工作委员会:在市直机关工委的领导下,负责制定市直机关各部门团的工作规划;指导各级团组织围绕党和政府主要任务和中心工作,开展适合特点的各项活动;负责审批市直机关各单位团组织的设置和书记、副书记的任免;了解和掌握市直机关青年的思想工作情况,做好团员青年的思想政治工作;负责团费的收缴和管理;做好市直机关工委和团市委交办的其他工作任务。

   (二)项目绩效目标申报情况

2017年机关工委无100万元以上项目,一般行政管理项目5个,分别是党风廉政建设、全省县(市)区党建工作交流会等各项会议和活动、群团活动专项业务费、市直机关“五型”机关创建活动、市直机关党员干部理论学习、教育培训,合计5万元,为当年安排支出。2017年,我委无拟组织进行预算绩效评价的项目。


市委市直工委国有资本经营预算收支情况说明

2017年没有国有资本经营预算收支,所以为空表。


点击下载:机关工委预算公开表.xlsx

国有资本经营预算收支表.xlsx